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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7756	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39 - roteiro de 70 km/diários sendo pago o valor de R$ 3,35 por km rodado pelo período de 1º/10/2013 a 30/09/2014 cfe.Pregão Presencial PMI 090/2010	0,00	15.477,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39 - roteiro de 70 km/diários sendo pago o valor de R$ 3,35 por km rodado pelo período de 1º/10/2013 a 30/09/2014 cfe.Pregão Presencial PMI 090/2010	15.477,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0978 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		5.393,50
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			5.393,50
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0994 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.924,50
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326TR.39			4.924,50
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO JUSSARA RODRIGUES.		2.673,28
23/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMEPNHO A MAIOR	-2.485,72
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.39			2.673,28
TOTAL		12.991,28	12.991,28	12.991,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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