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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7757	Data de lançamento:	30/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,62 por km rodado, pelo periodo de 1º/10/2013 a 30/09/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 090-2010.	0,00	19.367,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,62 por km rodado, pelo periodo de 1º/10/2013 a 30/09/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 090-2010.	19.367,04
30/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0110 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.749,12
06/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855861 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2013 - REF. OUTUBRO/2013 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.38			6.749,12
28/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0116 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.455,68
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018TR.38			6.455,68
TOTAL		19.367,04	13.204,80	13.204,80
SALDO A PAGAR				6.162,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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