Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7770 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
SETEMBRO/2013 DOS POSTOS DE SAÚDE E
POSTÃO. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2013 |
Valor referente consumo de energia
elétrica cfe. faturas no mês de
SETEMBRO/2013 DOS POSTOS DE SAÚDE E
POSTÃO. |
2.700,00 |
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| 30/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.700,00 |
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| 04/10/2013 |
ESTORNADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR. |
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-347,97 |
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| 04/10/2013 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-347,97 |
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| TOTAL |
2.352,03 |
2.352,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.352,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
