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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	779	Data de lançamento:	28/01/2013
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT)
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Cozi nha compacta Laura Ro/Bordo c/ tampo 1,20 e pia inox 1,20; 02 Armário Kap pesberg 2PT, 02 Sapateria Carraro Carv/Br destinados para EMEF Jose de Anchieta cfe.ordem de compra nº 220/ 2013.	0,00	1.965,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2013	Valor referente aquisição de 02 Cozi nha compacta Laura Ro/Bordo c/ tampo 1,20 e pia inox 1,20; 02 Armário Kap pesberg 2PT, 02 Sapateria Carraro Carv/Br destinados para EMEF Jose de Anchieta cfe.ordem de compra nº 220/ 2013.	1.965,00
28/01/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 605 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		1.965,00
18/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855136 PAGTO. REF. EMPENHO 000779/2013 THALES FERNANDO FIOR - 5079			1.965,00
TOTAL		1.965,00	1.965,00	1.965,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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