Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CANIL E GATIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal, cfe. Pregão Presen
cial PMI016-2012 e Parecer Jurídico 053/2012. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal, cfe. Pregão Presen
cial PMI016-2012 e Parecer Jurídico 053/2012. |
1.800,00 |
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| 11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°1635 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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600,00 |
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| 01/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1735 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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600,00 |
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| 04/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016257
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2013 - REF. JANEIRO/2013
FEIL & FEIL LTDA. - 17070 |
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600,00 |
| 05/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1824 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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600,00 |
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| 07/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016422
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
FEIL & FEIL LTDA. - 17070 |
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600,00 |
| 02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016616
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2013 - REF. MARÇO/2013
FEIL & FEIL LTDA. - 17070 |
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600,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
