Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IBIRUBÁ FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7801 |
Data de lançamento: |
01/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Fomento ao Comercio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Implant.Parque Mult.de Eventos/Caminhódromo/Cobert. em Arco |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CAMINHÓDROMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100 mu
das de manacá da serra a serem plan
tadas no Caminhódromo cfe. ordem de
compra nº2674/2013. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2013 |
Valor referente aquisição de 100 mu
das de manacá da serra a serem plan
tadas no Caminhódromo cfe. ordem de
compra nº2674/2013. |
1.000,00 |
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| 04/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ONEIDE NEULAND. |
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1.000,00 |
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| 11/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007801/2013
IBIRUBÁ FLORESTAL LTDA - 413 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
