Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO CONTÁBIL ZENI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7803 |
Data de lançamento: |
01/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de ITR/ 2013 de áreas do municipio cfe.ordem
de serviço nº 2677/2013. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2013 |
Valor referente pagamento de ITR/ 2013 de áreas do municipio cfe.ordem
de serviço nº 2677/2013. |
1.150,00 |
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| 01/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1150 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.150,00 |
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| 29/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850244
PAGTO. REF. EMPENHO 007803/2013
ESCRITÓRIO CONTÁBIL ZENI LTDA - 382 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
