Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente reparos realizados
no telhado da Biblioteca Publica cfe
ordem de serviço nº 187/2013. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
Valor referente reparos realizados
no telhado da Biblioteca Publica cfe
ordem de serviço nº 187/2013. |
500,00 |
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| 29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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500,00 |
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| 14/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000784/2013
L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA - 17237 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
