Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7840 |
Data de lançamento: |
03/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA ALFREDO BRENNER |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de madeira
e materiais diversos destinados para
EMEF Alfredo Brenner cfe. ordem de
compra nº 2694/2013. |
0,00 |
1.470,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2013 |
Valor referente aquisição de madeira
e materiais diversos destinados para
EMEF Alfredo Brenner cfe. ordem de
compra nº 2694/2013. |
1.470,40 |
|
|
| 03/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1112 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES |
|
1.470,40 |
|
| TOTAL |
1.470,40 |
1.470,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.470,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
