Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7856
Data de lançamento:
04/10/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA GERAL
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Relações de Trabalho
Projeto / Atividade:
Aquisição de Uniformes aos Servidores Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de camise tas polo masculinas e femininas des
tinadas para servidores da Prefeitu
ra (Sec.Fazenda e Administração) cfe
ordem de compra nº2693/2013.
0,00
1.978,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2013
Valor referente aquisição de camise tas polo masculinas e femininas des
tinadas para servidores da Prefeitu
ra (Sec.Fazenda e Administração) cfe
ordem de compra nº2693/2013.
1.978,00
04/10/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1136 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
1.978,00
TOTAL
1.978,00
1.978,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.978,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
