Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: USIFUNDI IND.E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7867 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 cor
reia C-225 e 03 correias C-210 desti nadas para Britador Movel cfe.ordem de compra nº2707/2013. |
0,00 |
424,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
Valor referente aquisição de 01 cor
reia C-225 e 03 correias C-210 desti nadas para Britador Movel cfe.ordem de compra nº2707/2013. |
424,00 |
|
|
| 04/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 7305 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
424,00 |
|
| TOTAL |
424,00 |
424,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
424,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
