Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7875 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais hidraulicos destinados para ma
nutenção do Ginásio Bairro Planalto
cfe.ordem de compra nº2715/13. |
0,00 |
108,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais hidraulicos destinados para ma
nutenção do Ginásio Bairro Planalto
cfe.ordem de compra nº2715/13. |
108,75 |
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| 04/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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108,75 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007875/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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108,75 |
| TOTAL |
108,75 |
108,75 |
108,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
