Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 gre lha de ferro 1,30x1,00 destinada pa
ra Rua Jabob Schweig Filho cfe.ordem
de compra nº192/2013. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
Valor referente aquisição de 01 gre lha de ferro 1,30x1,00 destinada pa
ra Rua Jabob Schweig Filho cfe.ordem
de compra nº192/2013. |
580,00 |
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| 29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.074.978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DO SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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580,00 |
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| 08/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000789/2013
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
