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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALEXANDRE BOHRZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	7894	Data de lançamento:	07/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a camionete Ford F-350 nº118 para revisão do cesto áereo no dia 09/10/2013 na cidade de Santo An tonio da Patrulha/RS cfe. memorando interno 635/13.	0,00	94,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a camionete Ford F-350 nº118 para revisão do cesto áereo no dia 09/10/2013 na cidade de Santo An tonio da Patrulha/RS cfe. memorando interno 635/13.	94,00
07/10/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		94,00
TOTAL		94,00	94,00	0,00
SALDO A PAGAR				94,00