Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ACISA ASSOCIAÇÃO COM INDUS PREST SERV AGROP IBIRU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7897 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adesão ao Festival
de Prêmios 2013 cfe.ordem de serviço
nº2704/2013. |
0,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Valor referente adesão ao Festival
de Prêmios 2013 cfe.ordem de serviço
nº2704/2013. |
2.490,00 |
|
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| 18/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREEDIMENTO E TERMO DE ADESÃO ANEXO. |
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2.490,00 |
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| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.490,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
