Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7899 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de arame
galvanizado nº24 destinado para confecção de enfeites do Natal Luz
2013 cfe.ordem de compra nº2717/20 13. |
0,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Valor referente aquisição de arame
galvanizado nº24 destinado para confecção de enfeites do Natal Luz
2013 cfe.ordem de compra nº2717/20 13. |
67,50 |
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| 07/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 331491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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67,50 |
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| TOTAL |
67,50 |
67,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
67,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
