Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
79
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 30 comp
de Venlafaxina 150mg e 30 comp. de
Venlafaxina 75mg destinados para Pro cesso nº 105/1.12.0001668-9 cfe. ordem de compra nº 2/2013.
0,00
152,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
Valor referente aquisição de 30 comp
de Venlafaxina 150mg e 30 comp. de
Venlafaxina 75mg destinados para Pro cesso nº 105/1.12.0001668-9 cfe. ordem de compra nº 2/2013.
152,67
14/01/2013
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 3332 ANEXO E ATESTADO PELA GERENTE TECNICA LILIA N NARA TREIN LANDWOIGT.
152,67
23/01/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016195
PAGTO. REF. EMPENHO 000079/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
152,67
TOTAL
152,67
152,67
152,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
