Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto e solda rea
lizado em braçoes de ferro da ilumi
nação publica cfe.ordem de serviço nº 193/2013. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
Valor referente conserto e solda rea
lizado em braçoes de ferro da ilumi
nação publica cfe.ordem de serviço nº 193/2013. |
520,00 |
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| 29/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.074.978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DO SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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520,00 |
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| 08/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000790/2013
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
