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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7904	Data de lançamento:	07/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de folders de divulgação em apoio a 27ª Festa Campeira CTG Rancho dos Tropeiros dias 11 e 13/10/2013 cfe.ordem de compra nº 2722/2013.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2013	Valor referente aquisição de folders de divulgação em apoio a 27ª Festa Campeira CTG Rancho dos Tropeiros dias 11 e 13/10/2013 cfe.ordem de compra nº 2722/2013.	500,00
16/10/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4787 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		500,00
TOTAL		500,00	500,00	0,00
SALDO A PAGAR				500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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