Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7907 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente sonorização e narra
ção em apoio a 27ª Festa Campeira CTG Rancho dos Tropeiros dias 11 e 13/10/2013 cfe.ordem de compra nº 2726/2013. |
0,00 |
2.838,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Valor referente sonorização e narra
ção em apoio a 27ª Festa Campeira CTG Rancho dos Tropeiros dias 11 e 13/10/2013 cfe.ordem de compra nº 2726/2013. |
2.838,50 |
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| 14/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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2.838,50 |
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| TOTAL |
2.838,50 |
2.838,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.838,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
