Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7908 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cola
bastão e materiais de expediente di
versos destinados para Setores diver
sos cfe.ordem de compra nº2727/13. |
0,00 |
1.511,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Valor referente aquisição de cola
bastão e materiais de expediente di
versos destinados para Setores diver
sos cfe.ordem de compra nº2727/13. |
1.511,55 |
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| 07/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 36241 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.511,55 |
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| TOTAL |
1.511,55 |
1.511,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.511,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
