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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7914	Data de lançamento:	07/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de kit ele tronico e materiais diversos destina dos para manutenção de banheiros pú blicos e manutenção da Praça Central cfe.ordem de compra nº2734/2013.	0,00	134,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2013	Valor referente aquisição de kit ele tronico e materiais diversos destina dos para manutenção de banheiros pú blicos e manutenção da Praça Central cfe.ordem de compra nº2734/2013.	134,90
07/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 27580, 27581, 27582, 27583,27584,27579 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		134,90
TOTAL		134,90	134,90	0,00
SALDO A PAGAR				134,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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