Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: G. H. METAL & COMPONENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7917 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de buchas
e pinos destinados para reforma de
brinquedos da Praça Central cfe. or
dem de serviço nº2737/13. |
0,00 |
618,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2013 |
Valor referente aquisição de buchas
e pinos destinados para reforma de
brinquedos da Praça Central cfe. or
dem de serviço nº2737/13. |
618,12 |
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07/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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618,12 |
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22/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850155
PAGTO. REF. EMPENHO 007917/2013
G. H. METAL & COMPONENTES LTDA - 20265 |
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618,12 |
TOTAL |
618,12 |
618,12 |
618,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.