Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: G. H. METAL & COMPONENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7918 |
Data de lançamento: |
07/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
PRAÇAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente montagem e desmonta
gem realizada em brinquedos da Praça
Central cfe.ordem de serviço nº 2738
2013. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2013 |
Valor referente montagem e desmonta
gem realizada em brinquedos da Praça
Central cfe.ordem de serviço nº 2738
2013. |
750,00 |
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| 07/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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750,00 |
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| 22/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850155
PAGTO. REF. EMPENHO 007918/2013
G. H. METAL & COMPONENTES LTDA - 20265 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
