Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7935 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 gar
rafas térmicas 1,8l Invicta destina
das para SECDT cfe.ordem de compra
nº2739/2013. |
0,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2013 |
Valor referente aquisição de 02 gar
rafas térmicas 1,8l Invicta destina
das para SECDT cfe.ordem de compra
nº2739/2013. |
174,00 |
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| 08/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1716 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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174,00 |
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| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
174,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
