Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7941 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de bucha,
parafusos, bobina e porta escova des
tinada para Caminhão nº 56 cfe.ordem
de compra nº2745/2013. |
0,00 |
103,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2013 |
Valor referente aquisição de bucha,
parafusos, bobina e porta escova des
tinada para Caminhão nº 56 cfe.ordem
de compra nº2745/2013. |
103,00 |
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| 08/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6190 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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103,00 |
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| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
