Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLARICE ZEILMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7955 |
Data de lançamento: |
08/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IMPASI R$ 103,16
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.682,03 |
0,00 |
2.785,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IMPASI R$ 103,16
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.682,03 |
2.785,19 |
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| 08/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.785,19 |
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| 11/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855799, 855800
PAGTO. REF. EMPENHO 007955/2013
CLARICE ZEILMANN - 5249 |
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2.785,19 |
| TOTAL |
2.785,19 |
2.785,19 |
2.785,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
