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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7974	Data de lançamento:	09/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação pa ra trabalhadores do SUAS (BPC, Bolsa Família, fortalecimento de vinculos e convênios) no dia 14/10/2013 na ci dade de Cruz Alta/RS cfe.mem.interno nº494/2013.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação pa ra trabalhadores do SUAS (BPC, Bolsa Família, fortalecimento de vinculos e convênios) no dia 14/10/2013 na ci dade de Cruz Alta/RS cfe.mem.interno nº494/2013.	60,00
09/10/2013	LIQUIDADO CFE.AUTRORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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