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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARISA DICKEL DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7978	Data de lançamento:	09/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária, sendo 1/3 de uma diária para cada dia,a fim de participar da Capacitação para trabalhadores do CADÚNICO e Bolsa Família nos dias 15 a 18/10/2013 na cidade de Cruz Alta cfe.memorando interno nº495/2013.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2013	Valor referente 01 diária e 1/3 de uma diária, sendo 1/3 de uma diária para cada dia,a fim de participar da Capacitação para trabalhadores do CADÚNICO e Bolsa Família nos dias 15 a 18/10/2013 na cidade de Cruz Alta cfe.memorando interno nº495/2013.	240,00
09/10/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		240,00
TOTAL		240,00	240,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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