Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8033
Data de lançamento:
10/10/2013
Tipo de empenho:
INSS - PARCELAMENTO
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Encargos Gerais do Municipio
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização da Dívida Fundada
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1ª parcela de dívi
da descontada do FPM no mês de OUTUBRO/2013 cfe.guia em anexo do reparcelamento de 25/06/2013 Proc. 11070.721452/2013-44 Lei 12.810 de 15/05/2013.
0,00
15.117,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2013
Valor referente 1ª parcela de dívi
da descontada do FPM no mês de OUTUBRO/2013 cfe.guia em anexo do reparcelamento de 25/06/2013 Proc. 11070.721452/2013-44 Lei 12.810 de 15/05/2013.
15.117,97
10/10/2013
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
15.117,97
TOTAL
15.117,97
15.117,97
0,00
SALDO A PAGAR
15.117,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
