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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8034	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Tor so treinamento RCP, 01 Maca de polie tileno c/3 cintos e 03 Imobilizado res de cabeça destinados para uso da 4ª Secção Corpo de Bombeiros Ibirubá cfe. ordem de compra nº2793/2013.	0,00	1.675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	Valor referente aquisição de 01 Tor so treinamento RCP, 01 Maca de polie tileno c/3 cintos e 03 Imobilizado res de cabeça destinados para uso da 4ª Secção Corpo de Bombeiros Ibirubá cfe. ordem de compra nº2793/2013.	1.675,00
10/10/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3535 ANEXA E ATESTADA PELO 1º TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		1.675,00
TOTAL		1.675,00	1.675,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.675,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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