Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8035 |
Data de lançamento: |
10/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de bastão
sinalizador e materiais de segurança
diversos destinados para Corpo de
Bombeiros cfe. ordem de compra
nº 2794/2013 |
0,00 |
633,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2013 |
Valor referente aquisição de bastão
sinalizador e materiais de segurança
diversos destinados para Corpo de
Bombeiros cfe. ordem de compra
nº 2794/2013 |
633,80 |
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| 10/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3535 ANEXA E ATESTADA PELO 1º TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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633,80 |
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| TOTAL |
633,80 |
633,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
633,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
