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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8036	Data de lançamento:	10/10/2013
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 Biom bo Aço, 02 Suporte soro ferro, 02 Fo co luz p/ proce dimentos,02 cj kit seladora 25cm 9cmx100m e 02 cj. aparelho de pressão destinados para Secretaria da Saúde (UBS Jardim e Hermany)e TFVS cfe.Pregão Presencial PMI 057/2013 e Parecer Jurídico nº148/2013.	0,00	2.291,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2013	Valor referente aquisição de 03 Biom bo Aço, 02 Suporte soro ferro, 02 Fo co luz p/ proce dimentos,02 cj kit seladora 25cm 9cmx100m e 02 cj. aparelho de pressão destinados para Secretaria da Saúde (UBS Jardim e Hermany)e TFVS cfe.Pregão Presencial PMI 057/2013 e Parecer Jurídico nº148/2013.	2.291,30
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3227 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.291,30
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018145 PAGTO. REF. EMPENHO 008036/2013 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15778			2.291,30
TOTAL		2.291,30	2.291,30	2.291,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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