Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8037 |
Data de lançamento: |
10/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
57 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição 06 macas
tubo pintado 1"1/4 destinado para
(UBS Jardim e Hermany) cfe. Pregão Presencial PMI 057/2013 e Parecer Jurídico nº 148/2013. |
0,00 |
1.703,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2013 |
Valor referente aquisição 06 macas
tubo pintado 1"1/4 destinado para
(UBS Jardim e Hermany) cfe. Pregão Presencial PMI 057/2013 e Parecer Jurídico nº 148/2013. |
1.703,40 |
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| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3228 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.703,40 |
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| 06/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018145
PAGTO. REF. EMPENHO 008037/2013
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15778 |
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1.703,40 |
| TOTAL |
1.703,40 |
1.703,40 |
1.703,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
