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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8042	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras no 2º Seminá rio de Assessoramento do Proinfância na cidade de Ijui/RS no dia 11/10/13 cfe.memorando interno 842/13.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras no 2º Seminá rio de Assessoramento do Proinfância na cidade de Ijui/RS no dia 11/10/13 cfe.memorando interno 842/13.	27,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		27,00
TOTAL		27,00	27,00	0,00
SALDO A PAGAR				27,00