Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8050 |
Data de lançamento: |
11/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte da Banda
Municipal para tradicional Encontro
de Corais na cidade de Coqueiros do
Sul cfe.ordem de serviço nº 2784/13. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2013 |
Valor referente transporte da Banda
Municipal para tradicional Encontro
de Corais na cidade de Coqueiros do
Sul cfe.ordem de serviço nº 2784/13. |
500,00 |
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11/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 365 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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500,00 |
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23/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008050/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.