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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDECI CHIESA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8052	Data de lançamento:	11/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação pa ra GEstores Municipais do Programa Aquisição de Alimentos da Agricultu ra Familiar PAA na cidade de Porto Alegre/RS no dia 15/10/2013 cfe.memo rando interno 851/13.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação pa ra GEstores Municipais do Programa Aquisição de Alimentos da Agricultu ra Familiar PAA na cidade de Porto Alegre/RS no dia 15/10/2013 cfe.memo rando interno 851/13.	120,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		120,00
21/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855892 PAGTO. REF. EMPENHO 008052/2013 CLEDECI CHIESA - 15796			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00