Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8093 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tinta e
pistola destinadas para confecção de
enfeites do Natal Luz 2013 cfe.ordem
de compra nº2804/2013. |
0,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2013 |
Valor referente aquisição de tinta e
pistola destinadas para confecção de
enfeites do Natal Luz 2013 cfe.ordem
de compra nº2804/2013. |
232,00 |
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15/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 334004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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232,00 |
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TOTAL |
232,00 |
232,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
232,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.