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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8093 Data de lançamento: 15/10/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de tinta e pistola destinadas para confecção de enfeites do Natal Luz 2013 cfe.ordem de compra nº2804/2013. 0,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2013 Valor referente aquisição de tinta e pistola destinadas para confecção de enfeites do Natal Luz 2013 cfe.ordem de compra nº2804/2013. 232,00
15/10/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 334004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 232,00
TOTAL 232,00 232,00 0,00
SALDO A PAGAR 232,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.