Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8097 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de correia e peças diversas destinadas para
S-10 nº138 cfe. ordem de compra
nº 2812/2013 |
0,00 |
123,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2013 |
Valor referente aquisição de correia e peças diversas destinadas para
S-10 nº138 cfe. ordem de compra
nº 2812/2013 |
123,11 |
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| 15/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2657 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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123,11 |
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| TOTAL |
123,11 |
123,11 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
123,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
