Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8101 |
Data de lançamento: |
15/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Passeio Público |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de corte de
árvore realizada no passeio público
na Av. Brasil cfe.ordem de serviço
nº 2816/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2013 |
Valor referente serviço de corte de
árvore realizada no passeio público
na Av. Brasil cfe.ordem de serviço
nº 2816/2013. |
300,00 |
|
|
| 15/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
300,00 |
|
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
