Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8121 |
Data de lançamento: |
16/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
e materiais diversos destinados para pintura da Praça Central cfe. ordem
de compra nº2830/2013. |
0,00 |
1.820,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
e materiais diversos destinados para pintura da Praça Central cfe. ordem
de compra nº2830/2013. |
1.820,10 |
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| 16/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.820,10 |
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| TOTAL |
1.820,10 |
1.820,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.820,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
