Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2013 |
Valor referente ao contrato de pres
tação de serviços na área de atendi
mento e controle da central telefôni
ca na localidade da Várzea pelo pe
ríodo de 01/02 até 31/05/2013.
MENSAL R$ 766,00 |
3.064,00 |
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| 25/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00034 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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766,00 |
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| 06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000073
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
VINICIO DAL MOLIN - 12912 |
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766,00 |
| 20/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº35 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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766,00 |
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| 03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2013 - REF. MARÇO/2013.
VINICIO DAL MOLIN - 12912 |
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766,00 |
| 23/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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766,00 |
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| 03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006824
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2013 - REF. ABRIL/2013
VINICIO DAL MOLIN - 12912 |
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766,00 |
| 22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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766,00 |
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| 04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850157
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2013 - REF. MAIO/2013
VINICIO DAL MOLIN - 12912 |
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766,00 |
| TOTAL |
3.064,00 |
3.064,00 |
3.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
