Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIPESUL VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8172 |
Data de lançamento: |
18/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço realizado na
revisão do Caminhão nº 164 cfe.ordem
de serviço nº2862/2013. |
0,00 |
195,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2013 |
Valor referente serviço realizado na
revisão do Caminhão nº 164 cfe.ordem
de serviço nº2862/2013. |
195,69 |
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| 21/10/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 21958 ANEXO E ATESTADO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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195,69 |
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| TOTAL |
195,69 |
195,69 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
195,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
