Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIPESUL VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8173 |
Data de lançamento: |
18/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de junta e
anel destinado para Caminhão nº 164
cfe.ordem de serviço nº 2861/13. |
0,00 |
77,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2013 |
Valor referente aquisição de junta e
anel destinado para Caminhão nº 164
cfe.ordem de serviço nº 2861/13. |
77,98 |
|
|
| 21/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE N º 21959 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
|
77,98 |
|
| TOTAL |
77,98 |
77,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
77,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
