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Exercício: 2013
Nome do Credor: GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8183	Data de lançamento:	18/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte do Cras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária pa ra dia 22/10/2013 e 2/3 de uma diá ria para dia 23/10/2013 a fim de par ticipar do Encontro Estadual "A rede Intersetorial e garantia do acesso de adolescente as politicas públicas na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno anexo.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2013	Valor referente 2/3 de uma diária pa ra dia 22/10/2013 e 2/3 de uma diá ria para dia 23/10/2013 a fim de par ticipar do Encontro Estadual "A rede Intersetorial e garantia do acesso de adolescente as politicas públicas na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno anexo.	240,00
18/10/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		240,00
TOTAL		240,00	240,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00