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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLENE DICKEL ROMAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8186	Data de lançamento:	18/10/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de X Conferência Estadual de Assistência Social do RS - A gestão e o Confina mento do SUAS nos dias 22 e 23 de ou tubro/13 na cidade de Santa Maria/RS cfe.mem. interno 506/2013.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2013	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de X Conferência Estadual de Assistência Social do RS - A gestão e o Confina mento do SUAS nos dias 22 e 23 de ou tubro/13 na cidade de Santa Maria/RS cfe.mem. interno 506/2013.	300,00
18/10/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		300,00
18/10/2013	ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA.		-300,00
18/10/2013	ANULADO EMPENHO TROCA DE RUBRICA.	-300,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00