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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	819	Data de lançamento:	30/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Fil tro Combustível, 01 Filtro Óleo Com bustível,01 Filtro de Óleo Lubrifi cante,01 Retentor de Roda Traseira e 02 Arruelas Cubo destinadas para o Caminhão nº130 cfe. ordem de compra nº202/2013.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2013	Valor referente aquisição de 01 Fil tro Combustível, 01 Filtro Óleo Com bustível,01 Filtro de Óleo Lubrifi cante,01 Retentor de Roda Traseira e 02 Arruelas Cubo destinadas para o Caminhão nº130 cfe. ordem de compra nº202/2013.	220,00
30/01/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001979 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI		220,00
04/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000819/2013 CARLOS ARLINDO VIANNA - 128			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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