Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
30/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 17 lts
óleo motor extra turbo destinado pa
ra o Caminhão n°130 cfe.ordem de com
pra nº203/2013. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2013 |
Valor referente aquisição de 17 lts
óleo motor extra turbo destinado pa
ra o Caminhão n°130 cfe.ordem de com
pra nº203/2013. |
170,00 |
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| 30/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001978 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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170,00 |
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| 04/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000820/2013
CARLOS ARLINDO VIANNA - 128 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
