| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 17 lts óleo motor extra turbo destinado pa ra o Caminhão n°130 cfe.ordem de com pra nº203/2013. | 0,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | Valor referente aquisição de 17 lts óleo motor extra turbo destinado pa ra o Caminhão n°130 cfe.ordem de com pra nº203/2013. | 170,00 | ||
| 30/01/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001978 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI | 170,00 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000820/2013 CARLOS ARLINDO VIANNA - 128 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
