Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRACI KUHN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8209 |
Data de lançamento: |
21/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais destinadas para a roçadeira manual e máquina de cortar grama cfe.ordem de compra nº2875/2013 |
0,00 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais destinadas para a roçadeira manual e máquina de cortar grama cfe.ordem de compra nº2875/2013 |
209,00 |
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| 21/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003615.222 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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209,00 |
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| 04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008209/2013
IRACI KUHN ME - 19219 |
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209,00 |
| TOTAL |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
