Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRACI KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8212 |
Data de lançamento: |
21/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente mão de obra realiza
da na roçadeira manual cfe. ordem de
serviço nº2876/2013. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2013 |
Valor referente mão de obra realiza
da na roçadeira manual cfe. ordem de
serviço nº2876/2013. |
20,00 |
|
|
| 21/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0254 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
|
20,00 |
|
| 04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008212/2013
IRACI KUHN ME - 19219 |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
